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2018年度市妇联部门决算
文章来源: 发布日期:2019-09-06 10:20 浏览次数:

 

 

2018年市妇联部门决算

 

2019年9月6

 

  

 

第一部分  本部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  部门名称2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  部门名称2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策,依据《中华全国妇女联合会章程》,团结、动员全妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在促进孝感经济发展和社会全面进步中发挥积极作用。

(二)突出政治引领、思想引导,教育、引导妇女听党话跟党走,自觉践行社会主义核心价值观,发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

(三)代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法规、规章和政策的制定。组织开展妇女工作重难点问题的调查研究,及时向委和政府提出政策建议。引导妇女积极参与公共事务管理和社会治理。推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。

(四)团结、动员妇女投身小康社会建设和社会主义现代化建设,促进妇女发展进步,为推动孝感经济社会全面发展贡献力量

(五)依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,会同有关单位和部门查处侵害妇女儿童合法权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

(六)开展家庭和儿童工作,发挥妇联组织在家庭建设中的独特作用。打造妇联公益品牌,开展妇女儿童公益服务。

(七)坚持党建带妇建,加强基层组织建设和对“妇女之家”建设的指导,扩大妇联组织有效覆盖。推动“网上妇联”建设,开展网上妇女工作。指导团体会员工作。负责引领、联系服务妇女儿童和家庭的社会组织及其他女性组织。

(八)开展全市妇女的统战工作,开展与境内外妇女组织的交流联谊、友好交往活动。

(九)负责市妇女儿童工作委员会和市综治委维护妇女儿童权益暨“平安家庭”创建工作领导小组日常工作。

(十)做好机关党的建设和党风廉政建设工作。

(十一)完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

市妇联部门决算由纳入独立核算的市妇联机关本级决算构成。

三、部门人员构成

市妇联总编制人数10人,其中:行政编制10人。在职实有人数12人,其中行政11人,工勤1人。

离退休人员2人,其中:退休2人。

 

第二部分  市妇联2018年度部门决算表

 

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第三部分  市妇联2018年度部门决算情况说明

 

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计分别为 491.78 万元496.94万元。与2017年相比,收、支总计各增加227.73 万元241.54万元分别增长86.25%、94.57%,主要原因是增加了中央专项彩票公益金“贫困母亲两癌救助”项目和法律援助项目收入、支出

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计 491.78 万元。其中:财政拨款收入 491.78 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0  %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计 496.94 万元。其中:基本支出 238.88 万元,占本年支出 48.07 %;项目支出 258.06 万元,占本年支出 51.93 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计分别为491.78 万元496.94万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加227.73 万元241.54万元,增长86.25%、94.57%,主要原因是增加了中央专项彩票公益金“贫困母亲两癌救助”项目和法律援助项目收入、支出

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 496.94 万元,占本年支出合计的 100 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 241.54 万元,增长 94.57 %。主要原因是增加了中央专项彩票公益金“贫困母亲两癌救助”项目和法律援助项目收入、支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 496.94 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 496.94 万元,占 100 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 418.4 万元,支出决算为 496.94 万元,完成年度预算的 118.77 %。其中:基本支出 238.88 万元,项目支出 258.06 万元。项目支出主要用于中央专项彩票公益金“贫困母亲两癌救助”项目178万元,救助贫困“两癌”患病妇女178人中央专项彩票公益金法律援助项目 7.2 万元,37个案件通过审核,获援数量居全省前列,共为当事人挽回经济损失378.27万元;妇儿专项工作经费72.86万元,组织开展三八纪念活动、巾帼脱贫创业大赛、平安家庭创建、“益家人”家庭成长课堂、微信公众号运营维护、妇联干部履职培训、看望慰问联系点妇女儿童等活动,营造了有利于妇女儿童发展的良好环境。

其中,一般公共服务支出(类)。年度预算为 418.4 万元,支出决算为 496.94 万元,完成年度预算的 118.77 %。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.88 元,其中,人员经费 207.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 31.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的范围

市妇联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市妇联本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 6.7 万元,支出决算为 3.64 万元,为预算的 54.33 %,比2017年减少18.41 万元,降低 83.49  %,其中:

1.因公出国(境)费。

本单位因公出国(境)费0万元。与2017年度持平

2.公务用车购置费及运行维护费。

本单位公务用车购置费及运行维护费2.78万元,为预算的 75.14 %,比预算减少0.92万元,主要原因是进一步规范了公车管理及使用。与2017年度相比减少18.42万元,降低86.89%,主要原因是减除了公车改革补贴相关费用,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费2.78万元,本年公务用车购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量2其中1台为保留应急公务用车,另1台为特种用车。

3.公务接待费。

本单位公务接待费为0.86万元,公务接待10批次,公务接待 96 人,为预算的28.67 %,比预算减少2.14万元,主要原因是进一步落实公务接待的相关规定。与2017年度相比基本持平

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市妇联组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项1个,资金53元。从绩效评价来看,该项目预期目标已完成,2018年度财政收支未发生重大问题。项目实施为全市妇女儿童发展营造了良好氛围,维护了妇女儿童的合法权益,推动解决了一批事关妇女儿童切身利益的问题,有效提升了基层妇联组织的履职能力,有力推动了妇联系统改革深入开展。2017年同期增加10.04万元,增长20.9%,主要是2018年预算执行较好,完成了预期目标。

(二)绩效自评结果

市妇联今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

 妇儿专项工作经费 项目绩效自评综述:项目全预算数为53万元,执行数为 53万元。完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办纪念三八国际妇女节108周年大会暨文艺汇演和六一系列庆祝活动,加强对妇女儿童的价值引领;二是举办孝感市首届“巾帼脱贫创业创新大赛”,2个项目现场签订投资意向书,激发了女性创新创业热情;三是举办“孝美我家”风采摄影展,孝风孝行浸润人心;四是实施“益家人”家庭成长课堂项目,举办家庭教育讲座40余期;五是加强婚姻家庭纠纷调解工作,市家调委2018年6月运行以来,接待咨询168起,成功调解15起;五是牵头开展形式多样的平安家庭创建活动,营造了平安创建强大声势;六是组织开展“关爱留守妇女 助力精准脱贫”系列主题实践活动,为基层赠送广场舞移动音响设备和儿童游乐设施34台(套),看望慰问60户贫困家庭。发现的问题及原因:一是预算编制不够精细,原因是预算编制预见性不够,导致预算编制不完善。二是管理“科学化、规范化、精细化”有待进一步提升在评价工作中,对部分指标设定的科学性和合理性还有待验证。下一步改进措施:一是进一步加强预算科学管理和执行提高预算编制科学性和预见性。二是进一步完善绩效评价指标体系继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定,力求建立一套完整、科学、符合工作实际的指标体系,做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。三是进一步加强财务人员学习培训力度。

附件妇儿专项工作经费项目支出绩效自评报告。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费执行情况

2018年度市妇联机关运行经费 31.1 万元,其中办公及印刷费 3.26 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 3.5 万元、劳务费1.44万、工会经费2.86万元、福利费 1.72 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他交通费用10.84万元、其他商品和服务支出2.69万元、办公设备购置1.23万元

2018年度部门名称机关运行经费比2017年减少 4.78 万元,降低 13.32 %,主要原因是进一步压减了一般性支出

(二)政府采购支出情况

2018年度市妇联政府采购支出总额 3.8 万元,其中:政府采购货物支出 3.8 万元。2017年同期减少1.03万元,下降21.32%,主要是减少了正版软件购置。

(三)国有资产占用情况

截至2018年度12月31日,市妇联共有车辆 2 辆,其中,应急保障用车1辆,特种专业技术用车1,与2017年同期持平。单位没有价值50万元(含)以上通用设备,没有单价100万元(含)以上专用设备

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余: 指单位按照有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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